目   錄

第一部分 景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算情況說明

  一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

（二）預(yù)算支出情況

（三）經(jīng)費(fèi)撥款支出情況

(四) 政府采購預(yù)算情況

（五）政府基金收支情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

（八）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

  二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《整體績效目標(biāo)表》

十、《一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹實(shí)施公共資源交易相關(guān)法律、法規(guī)、政策、制度，為公共資源交易活動(dòng)提供管理、見證、場所、設(shè)施和服務(wù)；

（二）建立公共資源交易信息平臺(tái)，受理、收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息；

（三）構(gòu)建交易從業(yè)者內(nèi)誠信體系，對代理機(jī)構(gòu)、專家交易現(xiàn)場行為進(jìn)行評(píng)價(jià)，對其不良行為予以記錄、查詢、曝光；

（四）負(fù)責(zé)公共資源交易材料受理、備案，規(guī)范項(xiàng)目交易活動(dòng)的全過程，維護(hù)交易場所交易秩序；

（五）負(fù)責(zé)使用、運(yùn)維公共資源交易電子交易服務(wù)平臺(tái)、專家抽取終端；

（六）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況

景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心為景德鎮(zhèn)市人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)下屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：主任（正科級(jí)）1名、副主任（副科級(jí)）2名；核定編制數(shù)為12人，其中全額補(bǔ)助事業(yè)編制12人；其中在職人數(shù)為12人，包括全額補(bǔ)助事業(yè)人員12人。退休人員2人。在校學(xué)生0人。

第二部分  景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2021年景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心收入預(yù)算總額為574.44萬元，與上年預(yù)算相比增加69.12%。其中：當(dāng)年公共財(cái)政撥款收入118.48萬元，占收入預(yù)算總額的20.63%。上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)455.96萬元，占收入預(yù)算總額的79.37%。

（二）預(yù)算支出情況

 2021年景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心支出預(yù)算總額為574.44萬元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出118.48萬元，占支出預(yù)算總額的20.63%，包括工資福利支出109.30萬元、商品和服務(wù)支出9.18萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元；項(xiàng)目支出455.96萬元，占支出總額的79.37%，包括商品和服務(wù)支出455.96萬元。

按支出功能項(xiàng)目科目劃分：一般公共服務(wù)544.56萬元，占支出預(yù)算總額的94.80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.27萬元，占支出預(yù)算總額的2.14%；衛(wèi)生健康支出8.41萬元，占支出預(yù)算總額的1.46%；住房保障支出9.20萬元，占支出預(yù)算總額的1.60%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出109.30萬元，占支出預(yù)算總額的19.03%；商品和服務(wù)支出465.14萬元，占支出預(yù)算總額的80.97%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心財(cái)政撥款支出預(yù)算118.48萬元，占支出預(yù)算總額的20.63%，與上年預(yù)算相比減少65.12%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出88.60萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的74.78%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.27萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出10.36%；衛(wèi)生健康支出8.41萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出7.10%；住房保障支出9.20萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出7.76%。

（四）政府采購預(yù)算情況

2021年政府采購預(yù)算為0.00萬元，與上年預(yù)算相比減少100%。主要原因：相關(guān)資產(chǎn)已基本配齊，財(cái)政過緊日子。

（五）政府性基金收支情況

景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心2021年無政府性基金預(yù)算撥款收入，也無使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況：0萬元。景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心為二級(jí)事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)資金安排。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

   本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（八）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年部門整體績效目標(biāo)：提升公共資源交易管理和服務(wù)水平，提速增效，讓辦事群眾少跑路、少彎路，不斷提高辦事效率，創(chuàng)優(yōu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，助推我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。部門預(yù)算情況：2021年景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心財(cái)政撥款支出預(yù)算118.48萬元。 

（1）二級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心實(shí)行績效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.40萬元，比上年增加0元。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，比上年增加0萬元。主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的政策。

第三部分  景德鎮(zhèn)市公共資源交易中心2021年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳　（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）

行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。

事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。

其他政府辦公廳?。ㄊ遥┘跋嚓P(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳?。ㄊ遥┘跋嚓P(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）

住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

相關(guān)附件：
131002市公共資源交易中心 2021年度部門預(yù)算公開表.xls